| Tipo Norma |
Denominación |
N.º |
Fecha |
Fecha publicación |
Tiene efectos generales |
Fecha última actualización |
Breve descripción del objeto del acto |
Enlace |
| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
19925 |
07/12/2016 |
16.01.2017 página web |
No |
No tiene actualización |
AUTORIZA PAGO DE COMPROBANTE DE DEUDA PENDIENTE N°12083200, EMPRESA AGUAS DEL ALTIPLANO S.A., MUNICIPAL. |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
19430 |
29/11/2016 |
15.12.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
AUTORIZASE EL PAGO DE LA BOLETA N° 7360773 DE AGUAS DEL ALTIPLANO S.A., CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL EX RESTAURANTRE LA QUERENCIA |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
19417 |
29/11/2016 |
15.12.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AGUAS DEL ALTIPLANO POR CONCEPTO DE SERVICIO LIMPIEZA FOSA SEPTICA SECTOR LAS LLOYLLAS VALLE DE AZAPA |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
19355 |
28/11/2016 |
15.12.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE EL PAGO DE LA SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LTDA POR VALOR DE $59.280 POR MATERIALES OFICINA DIDECO INCLUCION SOCIAL |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
18904 |
21/11/2016 |
15.12.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMRPESA CRISTIAN VEGA ETCHERRY CONSTRUCCION ARTE Y DECORACION APLICADA EIRL, POR REPARACION Y MANTENCION DE TORRE AVENTADA DE 24MTS, VALOR $.4799.103.- |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
14331 |
26/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
AUTORIZASE REINTEGRO DE FONDOS AL MUNICIPIO DE $ 94.648.- DE LA CUENTA DE TERCEROS "CENTRO DE LA MUJER" POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
14236 |
25/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
AUTORIZASE, EL PAGO DE LA FACTURA Nº 2209834 POR LA SUMA DE $ 12.324.552 A LA EMPRESA LATAM AIRLINES GROUP S.A., RUT. 89.862.200-2, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS. |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
14216 |
25/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
RECTIFICASE DECRETO 11464/16, QUE REGULARIZA PAGO DE LA TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A., CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2016, Y NO COMO SE INDICO ANTERIORMENTE.- |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
14113 |
24/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE PAGO DE CONTRATACION A HONORARIOS DE EXPERTOS QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EÑ OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, PARA LA REALIZACION DE "EL PRIMER TORNEO DE INICIACION DE VOLEIBOL ESCOLAR SUB-14 MIXTO" (12 CONTRATACIONES) |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
14061 |
23/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENESE EL PAGO A AUTOMOTORA VAL LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETAS DOM, POR UN VALOR DE $1.357.194.- IVA INCL. |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
13911 |
22/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
AUTORIZASE EL PAGO DE FACTURAS DE EMELARI CORRESPONDIENTE AL TERMINAL INTERNACIONAL |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
13866 |
19/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
REGULARIZASE Y PAGUESE , EL SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN MATERIAS DE EVALUACIÓN DE CANDIDATOS, EN EL MARCO DEL PROCESO DE SELECCIÓN REALIZADO PARA LA PROVISIÓN DE LOS CARGOS DE DIRECTOR/A DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL ADSCRITOS A LA |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
13616 |
17/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR EL PROVEEDOR SALITRERA IRMA SERVICIO HIGIENE LTDA CUYO VALOR ASCIENDE A $2.399.000.- IVA INCL |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
13530 |
16/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE EL PAGO A PROVEEDOR VIDEO WALL CORPORATION LTDA., POR P. PUBLICA N°123/2015. |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
13512 |
16/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE CEAL CHILE LTDA., POR CURSO A $1.480.000.-, DAEM |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
13504 |
16/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE EL PAGO A LA DAF, DEL PROVEEDOR COM. CASTRO Y CIA. LTDA., POR REPARACION DEPENDENCIAS (CALETA PESCADORES), POR $666.019.-IVA INCLUIDO. |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
13495 |
16/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE EL PAGO A LA DAF, POR EL PROVEEDOR COMERCIAL CASTRO Y CIA. LTDA., POR 3.869.368.- IVA INCL. POR INSUMOS POR REPARACION MULTICANCHA |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
13328 |
12/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE PAGO DEL PROVEEDOR MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GLOBOS CORPORATIVOS REQUERIDO EN EL PROGRAMA "CONMEMORACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA MNIÑA DE LA COMUNIDAD DE ARICA" POR VALOR DE $1.404.340.- IVA INCL.- |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
13039 |
09/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SRTA. IDELSIS ROBAINA, POR OBRA CHICAGO 2, POR UN VALOR DE $4.284.000.- IVA INCLUIDO |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
13010 |
08/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE EL PAGO DE PRODUCCIONES SONICO PRODUCCIONES LTDA., POR SHOW ARTISTICO DE MANUEL GARCIA, Y POR ERROR POR PARTE DE LA IMA , NO SE DEBERA EFECTUAR UNA MODIFICACION DE CONTRATO |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
12970 |
08/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
AUTORIZASE EL PAGO DE BOLETAS DE AGUA DEL TERMINAL INTERNACIONAL (ASEVERTRANS) |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
12552 |
02/08/2016 |
14.09.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
APRUEBASE EL PAGO DE LAS BOLETAS DE AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. Y BOLETAS DE EMELARI S.A. DE CAMPAMENTO VILLA EMERGENCIA |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
11939 |
22.07.2016 |
12.08.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
AUTORIZASE PAGO DE FACTURA N° 3368 POR $250.000 |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
11913 |
21.07.2016 |
12.08.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE EL PAGO A VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A., POR UN VALOR $485.575.- IVA INCL., REMITIR LOS ANTEC. A DAF PARA TRAMITE DE PAGO. |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
11464 |
14.07.2016 |
12.08.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
REGULARIZASE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADO POR LA TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A., PERIODO 01/03/16 A 31/05/16 |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
11146 |
07.07.2016 |
12.08.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE PAGO DE HOTEL ARICA LTDA., POR SERVICIO DE COFFE, ALMUERZO ARRIENDO SALON Y AMPLIFICACION, PARA PROGRAMA "JORNADA CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGO 2015 PARA DIRIGENTE SOCIALES E INSTITUCIONES QUE DESARROLLAN UN TRABAJO EN COMUNIDAD" L |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
10810 |
04.07.2016 |
12.08.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
MODIFICASE EL DECRETO 3414/16, QUE ORDENA PAGO DE DON PATRICIO ALBERTO GOMEZ JACHURA, EN EL SENTIDO DE CAMBIAR VALOR TOTAL Y CANTIDAD DE CHAQUETAS. SE REMITEN ANTECEDENTES A LA D.A.F.- |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
10617 |
29/06/2016 |
14.07.2016 página web |
No |
no tiene actualización |
ORDENASE PAGO DEL PROVEEDOR ALQUILER DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTOSYESSICA YENY MANCILLA PLATERO EIRL, POR EL VALOR $1.190.000.- IVA INCL.- LOS ANTECEDENTES SERAN ENVIADOS A LA DAF |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
10616 |
29/06/2016 |
14.07.2016 página web |
No |
no tiene actualización |
ORDENASE PAGO DEL PROVEEDOR GINO GRUNEWALD CONDORI POR EL VALOR DE $850.000 EXENTO DE IVA.-, LO ANTECEDENTES SERAN DERIVADOS A LA DAF.- |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
10615 |
29/06/2016 |
14.07.2016 página web |
No |
no tiene actualización |
ORDENASE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LTDA, POR EL VALOR DE $1.748.110.- IVA INCL |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
10473 |
24/06/2016 |
14.07.2016 página web |
No |
no tiene actualización |
DEJESE SIN EFECTO, EL DECRETO 22033/16, QUE AUTORIZA EL PAGO DE $ 87.700 A LA SEREMIA DE SALUD REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA RUT. 61.601.000-K, POR AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA DE R |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
10282 |
22/06/2016 |
14.07.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENA PAGO DE PROVEEDOR CHILENA DE COMPUTACION LTDA, POR ADQUISICION DE TONER PARA 1ER JUZGADO POLICIA LOCAL AÑO 2014 |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
9871 |
15/06/2016 |
14.07.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE EL PAGO DE LA EMPRESA COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE E.I.R.L., POR UN VALOR DE 709.644.-IVA INCL. |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
9662 |
10/06/2016 |
14.07.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROCEDERÁ GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE LA I.M.A.POR LA SUMA DE $ 515.559, PARA PROCEDER AL PAGO DE 51 CERTIFICADO DE INFORMES PREVIOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROY DE CAMBIO DE MATERIALIDAD TECHUMBRES, BARRIO ALBORAD |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
8808 |
26/05/2016 |
14.06.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA COMERCIAL CASTRO Y CIA LTDA., POR EL VALOR DE $3.956.155.-IVA INCL "MEJORAMEINTO SOLERAS" |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
5534 |
07/04/2016 |
13.05.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR GASTON HERRERA CORTES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "TITO BELTRAN EN ARICA" |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
4791 |
23/03/2016 |
14.04.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
ORDENASE PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR EL PROVEEDOR GIANNI RIVERA MARTINO, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION BACK LINE ESTRUCTURAS , ETC, PARA PROGRAMA "TITO BELTRAN EN ARICA 2016" |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
4788 |
23/03/2016 |
14.04.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
REGULARIZASE PAGO DE SERVICIOS PRESTADO POR LA TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. MESES DICIEMBRE 2015 Y ENERO/FEBRERO 2016.- |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
3464 |
29/02/2016 |
14.03.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
AUTORIZASE EL PAGO DE AGUA DEL SECTOR NUDO VIAL, EN TUCAPEL - LUIS VALENTE E INTERESES |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
3290 |
26/02/2016 |
14.03.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
AUTORIZASE A LA DIRECCION DE FINANZAS EL PAGO DE AGUA POR $5.718.400, A LA EMPRESA AGUAS DEL ALTIPLANO CORRESPONDIENTE AL NUDO VIALO EN TUCAPEL - LUIS VALENTE |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
2507 |
17/02/2016 |
14.03.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
REGULARIZASE EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADO POR DON ROBERTO ANDRES MELO VEAS, POR SERVICIOS DE COFFEE BREAK "PROGRMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL" DIDECO |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
1893 |
05/02/2016 |
14.03.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
REGULARIZASE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA SERVICIOS TURISTICOS XIMENA VIVIANA ALAMOS MORENO E.I.R.L., POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 60 PERSONAS REQUERIDOS POR LA DIRECCION TURISMO.- |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
1864 |
04/02/2016 |
14.03.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
PAGUESE DE 11 DIAS DE SERVICIOS PRESTADOS POR DON SERGIO RIQUELME GARCÉS (DECRETO FUNDADO) |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
1799 |
03/02/2016 |
14.03.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
PAGUESE A DON FABIAN CASTRO BURGOS LA SUMA DE $177.778.-POR SERVICIOS PRESTADOS ENTRE EL 23 Y 26 DE JULIO DE 2015. |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago de Servicios |
1794 |
03/02/2016 |
14.03.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
AUTORIZASE EL PAGO DE COMPROBANTE EMITIDOS POR LA UNIVERSIDAD DE CHILE LA SUMA DE $18.900 |
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| Decreto Alcaldicio |
Pago Servicios |
1185 |
25/01/2016 |
12.02.2016 página web |
No |
No tiene actualización |
AUTORIZASE A ADM. Y FINANZAS ELPAGO DE AGUA POTABLE RURAL VALLE LLUTA, ELECTRICIDAD MAS INTERESES,REPÒSICION SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD A JUNTA DE VECINOS Nº 62, UBICADO EN POCONCHILE DEL VALLE LLUTA. |
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